中共兰州市委政法委员会（本级） 2025年预算情况说明

目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

附件1：2025年单位预算公开报表

附件2：2025年绩效目标公开报表

一、单位职责

市委政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门,兰州市社会治安综合治理中心为下属事业单位。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委政法委员会主要职能为涉密信息，不予公开。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

市委政法委员会内设机构15个，另设机关党总支，管理兰州市法学会、兰州市见义勇为基金会办公室。

2、人员设置情况

2024年末，市委政法委在职人员为71人，较2023年增加1人，其中行政编制人员57人，参公编制人员5人,事业编制人员6人，工勤人员3人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025年收入预算1900.98万元，较上年预算增加316.02万元，增长主要原因一是新增信息化项目收入254.48万元；二是人员增加，相应收入增加。包括一般公共预算收入1900.98万元。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金1900.98万元，较上年增加316.02万元。增长的主要原因一是新增信息化项目支出254.48万元；二是人员增加，相应支出增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出1309.57万元。明细如下：在职人员统发工资591.09万元、在职人员采暖补贴47.13万元、基础绩效305.22万元、养老保险147.46万元、医疗保险51.47万元、公务员医疗补助33.59万元、其他社会保障缴费1.84万元、在职人员住房公积金110.59万元、临聘人员工资社保20.40万元、退休费0.78万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出135.83万元。明细如下：办公费17.43万元、压缩5%办公费2.09万元、水电费3.00万元、邮电费1.00万元、取暖费1.97万元、差旅费18.50万元、培训费4.87万元、工会经费4.73万元、福利费14.78万元、公车运行维护费2.00万元、其他交通费65.46万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出1445.40万元，较上年增加61.54万元，变化的主要原因是人员增加，相应基本支出增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出455.58万元。较上年增加254.48万元，变化的主要原因是新增信息化项目254.48万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年部门运转类项目支出201.1万元，具体安排如下：社会治安综合治理经费90.5万元、政法维稳经费107.5万元、物业费3.1万元；特定目标类项目支出254.48万元，具体为信息化项目254.48万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出254.48万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算4.87万元，较上年增加0.31万元，变化的主要原因是本单位人员增加，相应的培训费增加。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排135.83万元。具体安排如下：办公费17.43万元、压缩5%办公费2.09万元、水电费3.00万元、邮电费1.00万元、取暖费1.97万元、差旅费18.50万元、培训费4.87万元、工会经费4.73万元、福利费14.78万元、公车运行维护费2.00万元、其他交通费65.46万元。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加7.35万元，变化的主要原因是人员增加，运行经费预算支出相应增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出279.08万元，较上年增加77.98万元，变化的主要原因是新增信息化项目一项。具体安排如下：物业费3.1万元、政法维稳经费21.5万元，信息化项目254.48万元。

十、国有资产占用情况说明

本单位2024年末固定资产账面原值金额为531.57万元。其中：应急车辆1辆，账面原值56.49万元，其他资产475.08万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作。本单位加强预算绩效目标管理，强化项目绩效目标建设。做到目标设定与单位履职相适应，目标依据充分，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益；做到目标设定与年度规划相适应，做到目标风险可控，目标申报与财政部门要求一致。同时开展绩效目标审核工作，认真组织自审，对各科室申报的预算绩效进行全面梳理、合理保障，所有项目必须有明细测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。自审完成后编制本年预算，经财务分管领导审批后报财政部门审核，财政部门审核后全部予以通过。

2.本单位绩效目标编报情况。纳入本单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金455.58万元，主要的项目支出有：社会治安综合治理经费90.5万元、政法维稳经费107.5万元、物业费3.1万元及信息化项目254.48万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出455.58万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金1900.98万元。

（二）2025年部门绩效目标公开情况

根据《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发〔2021〕28号）中“绩效目标与预算同步批复下达，同步在同一网站向社会公开”的要求，本单位随预算公开同步公开预算绩效目标。包括：项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。其中公开项目支出绩效目标4个，分别为社会治安综合治理经费90.5万元、政法维稳经费107.5万元、物业费3.1万元及信息化项目254.48万元。公开整体绩效目标1个，涉及整体支出金额1900.99万元。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

由于绩效管理工作的精细化，相关科室对绩效管理工作重要性的认识仍需提高，2025年本单位会继续组织相关科室学习绩效管理工作的具体内容，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。下一步，本单位将继续加强预算绩效管理工作，一要抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二要探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三要深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四要强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件1：附件1：2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：附件2：2025年绩效目标公开报表.xlsx

 中共兰州市委政法委员会

2025年2月12日