兰州市社会治安综合治理中心 2025年预算情况说明

目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

附件：1.2025年单位预算公开报表

      2.2025年绩效目标公开表

一、单位职责

兰州市社会治安综合治理中心主要负责全市社会治安综合治理工作的调查研究工作，负责综治信息收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势的研判，负责矛盾纠纷排查和调处，协调社会力量参与社会治安综合治理，指导县区社会治安综合治理中心工作，并承办中共兰州市委政法委员会交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

综治中心为公益一类事业单位，正处级建制，隶属中共兰州市委政法委员会管理，财政全额拨款。内设机构3个：综合科、信息研判科、矛盾调处科。

2、人员设置情况

综治中心核定事业编制18名，领导职数3名（正处长级1名，副处长级2名），核定内设机构领导职数6名（正科长级3名，副科长级3名）。现实有人员16名，其中主任1名，副主任1名，正科长3名，副科长3名，九级职员8名。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025年收入预算264.89万元，较上年预算减少4.38万元，减少的主要原因为调出1名县级干部，相应编制基数减少。包括一般公共预算收入264.89万元。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金264.89万元，较上年减少4.38万元：其中本级支出264.89万元、较上年减少4.38万元。减少的主要原因为调出1名县级干部，相应编制基数减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出239.31万元，其中本级支出239.31万元。明细如下：

基本工资62.13万元，绩效工资39.82万元，基础绩效67.28万元，津贴补贴8.08万元，养老保险27.08万元，医疗保险8.51万元，公务员医疗补助4.59万元，其他社会保障缴费1.52万元，在编人员住房公积金20.3万元，合计239.31万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出12.58万元，其中本级支出12.58万元。明细如下：

办公费1.8万元，邮电费0.4万元，差旅费3.2万元，基本支出培训费0.93万元，工会经费0.82万元，福利费2.55万元，其他交通费2.88万元。合计12.58万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出251.89万元，较上年减少4.38万元，变化的主要原因是人员变动，编制基数降低。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出13万元：其中本级支出13万元，与上年持平。主要原因为严格落实过紧日子要求。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出13万元。具体安排如下：综治治理经费13万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出13万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无。 

本级“三公”经费支出预算0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算0.93万元，较上年减少0.03万元，变化的主要原因是人员调动，相应培训经费编制基数降低。

2025年单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排12.58万元。具体安排如下：办公费1.8万元，邮电费0.4万元，差旅费3.2万元；基本支出培训费0.93万元；工会经费0.82万元，福利费2.55万元，其他交通费2.88万元。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年减少1.54万元，变化的主要原因为人员调动相应运行经费编制基数降低。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出10.6万元，较上年增加0.6万元，变化的主要原因是根据工作安排，其他工作内容不适宜政府采购。政府采购预算支出具体安排如下：

保障综合大厅、台账资料展区、信息平台展区、分析研判展区、亮点工作展区等5个展区的日常维护、成果展示、资料更新等经费共10.6万元。           

十、国有资产占用情况说明

2024年12月我单位账面固定资产金额26.71万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.绩效目标编报组织工作。为进一步提升财政资金使用效益，强化预算管理科学性与精细化水平，在绩效目标设置、审核等关键环节发力，全力推动预算绩效管理工作深入开展。严格遵循“谁申请资金、谁设置目标” 原则，明确绩效目标设置主体，提升相关科室及工作人员对绩效目标管理重要性的认识，改变传统“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”观念，使绩效管理成为单位日常管理工作的重要组成部分。

2.绩效目标编报情况。纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金13万元，主要的项目支出有综治治理经费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出13万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金264.89万元。

（二）2025年单位绩效目标公开情况

纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金13万元，主要的项目支出为综治治理经费13万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出13万元；本单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

（三）2025年单位预算绩效管理工作计划

为全面提升预算绩效管理水平，实现预算与绩效的深度融合，提高财政资金的使用效益，确保各项工作目标的顺利实现，2025年，我单位将着重从两个方面做好绩效相关工作。一是严格落实动态监控。利用预算一体化平台，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态监控，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，定期收集绩效监控信息，分析存在的问题，提出改进措施和建议。二是开展中期绩效评估。在年中对重点项目进行中期绩效评估，对项目的执行情况、绩效目标完成情况进行全面评价，及时发现项目实施过程中存在的问题和偏差，采取针对性措施进行调整和改进，确保项目顺利实施。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.附件1：2025年单位预算公开报表.xlsx

          2.附件2：2025年绩效目标公开报表.xlsx

兰州市社会治安综合治理中心

2025年2月12日