中共兰州市委政法委员会(汇总) 2023年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

市委政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门。

兰州市综治中心负责全市社会治安综合治理工作的调查研究，负责综治信息收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势的研判，负责矛盾纠纷排查和调处，协调社会力量参与社会治安综合治理，指导县区社会治安综合治理中心工作，承办中共兰州市委政法委员会交办的其他工作。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委政法委员会部门职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

市委政法委员会内设机构15个，另设机关党总支。管理兰州市法学会、兰州市见义勇为基金会办公室、兰州市社会治安综合治理中心。截止2023年末，实有人员70人，其中行政编（含工勤3人）60人，参公编4人，事业编6人。

市综治中心内设机构3个：综合科、信息研判科、矛盾调处科。截止2023年末，实有人员16人，其中事业编16人。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委政法委员会内设机构为涉密信息，不予公开。

第二部分  2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2328.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少37.93万元,下降1.60%,主要原因是本年度专项经费减少，收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2328.12万元,其中：财政拨款收入2328.12万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2328.12万元,其中：基本支出1893.67万元,占81.34%；项目支出434.45万元,占18.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2328.12万元。与上年相比,各减少37.93万元,下降1.60%,主要原因是本年度专项经费减少，收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2328.12万元,较上年决算数减少37.93万元,下降1.60%。主要原因是本年度专项经费减少，收入和支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2328.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1870.96万元,占80.36%；公共安全支出30.18万元,占1.30%；教育支出29.05万元,占1.25%；社会保障和就业支出155.61万元,占6.68%；卫生健康支出87.25万元,占3.75%；住房保障支出155.07万元,占6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1294.14万元,支出决算为2328.12万元,完成年初预算的169.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1021.21万元,支出决算为1870.96万元,完成年初预算的183.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，相应支出增加。

2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为30.18万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支出省委政法委专项转移支付。

3.教育支出年初预算数为5.05万元,支出决算为29.05万元,完成年初预算的575.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度开支全市政法干部培训班费用，相应的支出增加。

4.社会保障和就业支出年初预算数为102.37万元,支出决算为155.61万元,完成年初预算的152.01%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效计入养老保险基数，相应支出增加。

5.卫生健康支出年初预算数为87.71万元,支出决算为87.25万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是是人员变动较大，相应支出变动较大。

6．住房保障支出年初预算数为77.80万元,支出决算为155.07万元,完成年初预算的199.32%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效计入住房公积金基数，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1893.67万元。其中：

人员经费1763.60万元,较上年决算数增加228.01万元,增长14.85%,主要原因是人员变动较大，人员经费相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费130.07万元,较上年决算数增加7.23万元,增长5.89%,主要原因是人员变动较大，公用经费相应支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数等于预算数的主要原因是我委完成了年初预算,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是未增加“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度我委无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数等于预算数的的主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委无公务用车购置费，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度我委无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度我委无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出122.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费19.48万元，水费0.50万元，电费2.50万元，邮电费1.86万元，取暖费1.97万元，差旅费18.40万元，培训费3.05万元，工会经费4.90万元，福利费15.22万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用60.20元。机关运行经费较上年决算数增加9.16万元,增长8.09%，主要原因是本年度人员变动较大，相应的机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本年度我委无会议费。

本年度培训费支出29.05万元,较上年决算数增加26.91万元,增长1257.48%,主要原因是本年度开支全市政法干部培训班费用，相应的支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计301.07万元,其中：政府采购货物支出26.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.43万元。授予中小企业合同金额301.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额301.07万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目14个,共涉及资金434.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“政法业务专项经费”“社会治安综合治理经费”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出434.45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,其中自评等级为“优”的项目有13个，自评等级为“良”的项目有1个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政法业务专项经费、社会治安综合治理经费等10个项目绩效自评结果。

1.“政法业务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95.12万元,执行数为95.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步巩固市域社会治理工作，达成兰州市成为全国市域社会治理现代化合格城市的目标，二是加大政法舆论宣传报道，传播政法工作“正能量”。发现的主要问题及原因：产出指标中时效指标未细化到项目全部内容，主要是因为该项经费为全年预算，部分项目完成时间的不确定性。下一步改进措施：根据往年项目执行情况合理预测项目完成时间，使时效指标更加准确、科学。

2.“社会治安综合治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.24万元,执行数为102.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了扫黑除恶和反邪教工作年度目标；二是开展了普法教育和宣传行动，推动了政法工作实现新提升。发现的主要问题及原因：产出指标成本指标设置未细化到项目全部内容，主要是因为取了成本指标最大值。下一步改进措施：细化成本指标，准确全面反映全部项目成本。

3.“兰州政府网”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过网站全方位报道政法工作和主题活动，加强政法舆论宣传。二是通过媒体网站宣传，提高公众法治意识。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标设置值较低，主要是因为新闻发布数量的不确定性。下一步改进措施：依据往年发布数量得出较为准确的数量值，提高数量指标准确度。

4.“信息化建设服务外包”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对办公设备进行维护，提高了办公效率；二是保障委机关网络，加强了网络安全建设。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标设置范围不全面，主要是因为设备及网络维护次数的不确定性。下一步改进措施：依据往年维护数量得出较为准确的数量值，提高绩效指标准确度。

5.“兰州政法微信小程序”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过小程序报道政法工作和主题活动，加强政法舆论宣传。二是通过小程序宣传推广，让公众多渠道参与政法工作。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标设置范围不全面，主要是因为小程序维护次数的不确定性。下一步改进措施：依据往年维护数量得出较为准确的数量值，提高绩效指标准确度。

6.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1万元,执行数为3.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足后勤保障基本需求，保障日常工作正常开展；二是加强了市委政法委办公设施安全管理。发现的问题及原因：效益指标设置难以考核，主要是因为物业管理费涉及事项杂且多，效益指标未细化到每一项物业管理事项。下一步改进措施：完善物业费考核管理标准。

7.“兰州市人才工作经费”绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了人才政策待遇；二是营造了留用人才的良好环境。发现的问题及原因：效益指标设置简单。主要是因为该项资金为拨付到个人经费，效益来源单一。下一步改进措施：做好效益指标考核工作。

8.“培训费”绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.83分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训提升政法干部综合素质和业务能力，二是强化基层力量配备，加强了政法队伍建设。发现的问题及原因：数量指标完成度不高，主要是因为培训地点维修改造导致开班时间延期。下一步改进措施：完善培训应急方案，出现突发事件及时反映。

9.“综治业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为13.44万元,执行数为13.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在履职过程中严格落实绩效管理责任，强化思想认识，重视绩效自评工作；二是在工作中统筹安排好各个环节的衔接，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强了各科室的沟通配合，按要求完成本单位绩效自评工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面；二是绩效量化指标落实不严。下一步改进措施：将进一步加强科室协作，完善绩效自评工作内容，提高绩效自评质量。

10.“全省综治信息平台兰州分平台专线”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行年初既定绩效目标；二是及时完成支出进度。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：将进一步细化绩效指标分类设置，提高绩效自评质量。暂未发现相关问题及不足。

三、部门绩效评价结果

我部门（包括本级和所属1个二级单位）全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，其中：自评等级为“优”的二级单位2个，分别为：中共兰州市委政法委员会（本级）、兰州市社会治安综合治理中心。

项目绩效评价涉及项目14个，涉及资金434.45万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目13个，涉及资金408.45万元，评价结果为良的项目1个，涉及资金26万元。今后我委会继续深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，将绩效评价的反馈结果作为安排今后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度部门决算报表 附件1：2023年度部门决算报表.xlsx

附件2：2023年度预算绩效自评结果公开表 附件2：2023年度预算绩效自评结果公开表.xls

中共兰州市委政法委员会

                                  2024年9月20日