2023年度兰州市社会治安综合治理中心 决算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

兰州市社会治安综合治理中心于2020年7月经兰州市委机构编制委员会批准成立，主要负责全市社会治安综合治理工作的调查研究工作，负责综治信息收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势的研判，负责矛盾纠纷排查和调处，协调社会力量参与社会治安综合治理，指导县区社会治安综合治理中心工作，并承办中共兰州市委政法委员会交办的其他工作。

二、机构设置

兰州市综治中心为公益一类事业单位，正处级建制，隶属中共兰州市委政法委员会管理，财政全额拨款。内设机构3个，分别为综合科、信息研判科、矛盾调处科。

市综治中心核定事业编制18名，领导职数3名（正处长级1名，副处长级2名），核定内设机构领导职数6名（正科长级3名，副科长级3名）。现实有人员16名，其中主任1名，副主任2名，管理七级职员3名，管理八级职员2名，管理九级职员8名。

第二部分  2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关支出,故本表无数据。）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为317.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.41万元,增长30.55%,主要原因是2023年单位人员调入、岗位晋升、职工正常晋升薪级工资、基础绩效奖的发放等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.98万元,其中：财政拨款收入317.98万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计317.98万元,其中：基本支出300.94万元,占94.64%；项目支出17.04万元,占5.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为317.98万元。与上年相比,各增加74.41万元,增长30.55%,主要原因是2023年单位人员调入、岗位晋升、职工正常晋升薪级工资、社保缴费基数调整、基础绩效奖的发放等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.98元,较上年决算数增加74.41万元,增长30.55%,主要原因是2023年单位人员调入、岗位晋升、职工正常晋升薪级工资、社保缴费基数调整、基础绩效奖的发放等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出249.91万元,占78.59%；教育支出0.49万元,占0.15%；社会保障和就业支出29.94万元,占9.42%；卫生健康支出11.22万元,占3.53%；住房保障支出26.42万元,占8.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.15万元,支出决算为317.98万元,完成年初预算的213.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为113.93万元,支出决算为249.91万元,完成年初预算的219.34%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位人员调入、岗位晋升、职工正常晋升薪级工资、基础绩效奖的发放等。

2．教育支出年初预算数为0.75万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的65.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行单位制度，减少相关经费支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为13.96万元,支出决算为29.94万元,完成年初预算的214.47%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位人员调入、岗位晋升、职工正常晋升薪级工资、社保缴费基数调整、基础绩效奖的发放等。

4．卫生健康支出年初预算数为10.60万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位人员调入、社保缴费基数调整等。

5．住房保障支出年初预算数为9.91万元,支出决算为26.42万元,完成年初预算的266.60%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位人员调入、公积金缴纳基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出300.94万元。其中：

人员经费293.22万元,较上年决算数增加97.18万元,增长47.83%，增长主要原因是2023年单位人员调入、岗位晋升、职工正常晋升薪级工资、社保缴费基数调整、基础绩效奖的发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.72万元,较上年决算数减少1.93万元,下降20%,主要原因是严格执行落实过紧日子要求，减少相关经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、事业单位交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,主要原因是我单位无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我单位无三公经费。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我单位无三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费主要用于开支行政单位机关运行。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

本年度培训费支出0.49万元,较上年决算数增加0.31万元,增长172%,主要原因是根据工作安排，合理安排开展培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.04万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.04万元。授予中小企业合同金额17.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额17.04万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目2个,共涉及资金17.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对综治业务经费、全省综治信息平台兰州分平台专线项目等2个项目开展了评价,涉及一般公共预算支出17.04万元,从评价情况来看,全年足额足量顺利完成各项目的实施。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映综治业务经费、全省综治信息平台兰州分平台专线项目等2个项目绩效自评结果。

1.“综治业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为13.44万元,执行数为13.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在履职过程中严格落实绩效管理责任，强化思想认识，重视绩效自评工作；二是在工作中统筹安排好各个环节的衔接，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强了各科室的沟通配合，按要求完成本单位绩效自评工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面；二是绩效量化指标落实不严。下一步改进措施：我单位将进一步加强科室协作，完善绩效自评工作内容，提高绩效自评质量。“综治业务经费”项目绩效自评结果为“优”。

2.“全省综治信息平台兰州分平台专线”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行年初既定绩效目标；二是及时完成支出进度。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：我单位将进一步细化绩效指标分类设置，提高绩效自评质量。“全省综治信息平台兰州分平台专线”项目绩效自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

我单位开展了整体绩效自评及2个项目绩效自评工作，预算执行率100%，圆满了完成了年初制定的绩效目标，保障了单位工作高效运行。在今后的工作中我单位将继续严格执行财务纪律规范进行财务工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位决算公开表 附件1单位决算公开表.xlsx

2.单位绩效自评公开表 附件2单位绩效自评公开表.xls

兰州市社会治安综合治理中心

2024年9月20日