中共兰州市委政法委员会（本级） 2024年预算情况说明

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件1：2024年单位预算公开报表

附件2：2024年绩效目标公开报表

一、单位职责

市委政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委政法委员会主要职能为涉密信息，不予公开。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

市委政法委员会内设机构15个，另设机关党总支，管理兰州市法学会、兰州市见义勇为基金会办公室。

2、人员设置情况

政法委核定行政编制58名，参公编制5名，事业编制6名，另有工勤3人。截止2023年末，在职人员为70人，较2023年增加4人，其中行政编制人员57人，参公编制人员4人,事业编制人员6人，工勤人员3人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算1584.96万元，较上年预算增加439.97万元，增长的主要原因增长的主要原因一是人员增加，相应收入增加；二是2024年将基础性绩效奖纳入部门预算。包括一般公共预算收入1584.96万元。

（二)支出预算

本单位2024年预算共安排资金1584.96万元，较上年增加439.97万元。增长的主要原因一是人员增加，相应支出增加；二是2024年将基础性绩效奖纳入部门预算。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出1255.38万元。明细如下：在职人员统发工资562.62万元、在职人员采暖补贴44.85万元、基础绩效296.25万元、养老保险141.2万元、医疗保险48.95万元、公务员医疗补助32.82万元、其他社会保障缴费1.76万元、在职人员住房公积金105.9万元、临聘人员工资社保支出20.15万元、退休费0.88万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出共安排128.48万元，明细如下：办公费16.5万元、压缩5%办公费2.04万元、水电费3.00万元、邮电费1.50万元、取暖费1.97万元、差旅费17.80万元、培训费4.56万元、工会经费4.50万元、福利费14.07万元、公车运行维护费2万元、其他交通费60.54万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出1383.86万元，较上年增加446.23万元，变化的主要原因一是人员增加，相应收入增加；二是2024年将基础性绩效奖纳入部门预算。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出201.1万元，较上年增加3.74万元，变化的主要原因是物业费纳入部门年初预算。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年部门专项业务类项目支出201.1万元。改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：社会治安综合治理经费90.5万元、政法维稳经费107.5万元、物业费3.1万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出201.1万元，下县区支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算4.56万元，较上年增加0.26万元，变化的主要原因是本单位人员增加，相应的培训费增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排128.48万元，明细如下：办公费16.5万元、压缩5%办公费2.04万元、水电费3.00万元、邮电费1.50万元、取暖费1.97万元、差旅费17.80万元、培训费4.56万元、工会经费4.50万元、福利费14.07万元、公车运行维护费2万元、其他交通费60.54万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加2.28万元，变化的主要原因是人员增加，运行经费预算支出相应增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出201.1万元，较上年增加3.74万元，变化的主要原因是物业费纳入年初政府采购预算。具体安排如下：社会治安综合治理经费90.5万元、政法维稳经费107.5万元、物业费3.1万元。

十、国有资产占用情况说明

本单位2023年末固定资产金额为562.13万元。其中：应急车辆1辆，价值56.49万元；其他固定资产505.64万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

本单位积极推进预算管理工作，坚决执行中央、省、市有关文件精神，不断提高预算管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。在组织保障方面，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理制定部门预算，确保预算编制真实、准确、全面、及时。

2.绩效目标管理方面

本单位加强预算绩效目标管理，强化项目绩效目标建设。做到目标设定与部门履职相适应，目标依据充分，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益；做到目标设定与部门履职、事业规划相适应；做到目标依据充分、风险可控，目标申报与财政部门要求一致。同时开展绩效考核，认真组织自评，对各科室申报的预算项目进行全面梳理、合理保障，所有项目必须有明细测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

3.绩效运行监控方面

本单位积极探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。对发现的问题制定相关行之有效的措施及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高绩效管理工作水平。

4.绩效评价管理方面

本单位深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，将绩效评价的反馈结果作为安排今后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。做到绩效目标申报率、绩效评价覆盖面及绩效评价结果应用率100%。

5.绩效结果反馈与应用方面

2023年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，使绩效管理工作迈上新台阶。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

本单位2024年纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金201.1万元，主要的项目支出有社会治安综合治理经费90.5万元、政法维稳经费107.5万元、物业费3.1万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出201.1万元。在2024年预算执行过程中，本单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2024年预算执行完毕后，本单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：附件1：2024年单位预算公开报表 .xlsx

附件2：2024年绩效目标公开报表.xlsx

中共兰州市委政法委员会

2024年2月26日